2014年临沂杏园小学部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2014年部门预算表

一、2014年收支预算表

二、2014年财政拨款支出预算表

三、2014年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2014年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

 临沂杏园小学是临沂北城新区首批新建学校，隶属临沂市教育局直接管理，学校占地23330平方米，目前学校已完工建筑面积15878平方米，设计规模24个教学班，面向社会提供小学义务教育服务。学校内部教学设施已经按高标准配备到位，是现代学校管理制度实践与创新的实验学校，是学校特色管理示范与带动的窗口学校。

二、部门预算单位构成

临沂杏园小学部门预算包括：临沂杏园小学预算.

纳入临沂杏园小学2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2014年部门预算表

表1.2014年临沂杏园小学部门收支预算表

                            单位：万元

表2.2014年临沂杏园小学部门财政拨款支出预算表

单位：万元

表3. 2014年“三公”经费支出预算表

                  单位：万元

第三部分  2014年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

     （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2014年收入预算为600.39万元，其中：财政拨款（补助）    460.39万元，财政专户核拨资金140万元。

 2014年支出预算为600.39万元，其中：一般公共服务支出    360.44万元，社会保障和就业支出99.95万元，校园维修及设备购置140.00万元。

三、财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为600.39万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出360.44万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（日常公用）。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出    99.95万元，主要用于缴纳社会保障缴费。

3、城市中小学教学设备支出140.00万元，主要用于校园维修及设备购置。

四、“三公”经费预算表说明

2014年，通过部门预算安排的教育培训费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共7.9万元。

 （一）教育培训费预算 5.2 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2.5 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 0.2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。